HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA


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1 HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESA

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3 ÍNDICE

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5 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 5 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EMPRESARIAL 2.1. PERFIL PROMOTORES 2.2. EXPLICACIÓN ACTIVIDAD 2.3. PROVEEDORES 2.4. CLIENTELA POTENCIAL 2.5. UBICACIÓN PROPUESTA 2.6. ANÁLISIS COMPETENCIA 2.7. PLAN COMERCIALIZACIÓN 2.8. FORMAS JURÍDICAS 2.9. ORGANIZACIÓN INTERNA DIAGNOSIS DE SITUACIÓN 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO 3.1. INVERSIÓN 3.2. ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 3.3. FACTURACIÓN 3.4. PREVISIÓN DE TESORERÍA 3.5. ESTRUCTURA DE COSTES 3.6 UMBRAL DE RENTABILIDAD 3.7. CUENTAS PREVISIONALES PARA EL PRIMER AÑO 3.8. CRÉDITO BANCO

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7 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

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9 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 9 EMPRESA: 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN Tipo de Operación Garantía Interés Comisiones Préstamo Personal Personal 5% fijo Sin comisiones de estudio, apertura ni cancelación anticipada Importe Solicitado Plazo Carencia Cuota Mensual Destino Préstamo Nombre Comercial o Razón Social de la Empresa. Actividad Económica. Fecha prevista de inicio de la actividad. Forma Jurídica. Ubicación o propuesta de localización comercial. Uso del local Superficie Precio Alquiler Puestos de trabajo que se prevé crear.

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11 2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

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13 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 13 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.1: PERFIL DE LOS PROMOTORES/AS FICHA 1: Datos del emprendedor/a y de la empresa Nombre de la emprendedor/a. Formación. Experiencia. Habilidades. Otros datos de interés sobre el emprendedor/a. Breve descripción de donde surge la idea de crear la empresa.

14 14 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.2: EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FICHA 2: Misión de la empresa Cuales son las necesidades que se van a satisfacer y que productos y servicios se van a vender. Explicar a que tipo de clientes, consumidores o usuarios finales se va a dirigir la empresa. Explicar en que se va a diferenciar la empresa. Explicar como va a percibir la clientela a la empresa y los servicios.

15 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 15 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.2: EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FICHA 3: Proceso Describir de cómo se realizará la producción o la prestación del servicio. Explicar cuales tareas serán subcontratadas, si es que las hay, las empresas subcontratadas y los motivos de elección de dichas empresas. Horarios de trabajo que se implantarán en la empresa.

16 16 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.2: EXPLICACIÓN DE LA ACTIVIDAD FICHA 4: El Producto/Servicio Describir los productos/servicios o familias de productos que se van a comercializar, destacando las características más destacables. Describir si se van ofrecer servicios asociados al producto como servicios complementarios, servicios postventa, reparto a domicilio, etc.). Existe alguna normativa que regule la producción del producto o la prestación de los servicios?.

17 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 17 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.3: PROVEEDORES FICHA 5: Producción/ Aprovisionamiento Qué materias primas necesarias para fabricar el producto o suministros para iniciar la prestación del servicio?. Cantidades necesarias de cada producto, proveedor y precio de la primera compra. Suministros y materiales Nombre del Proveedor Cantidad por unidades de producto Coste Coste total Describir el proceso de realización de la compra. Donde y cómo se almacenarán las materias primas o suministros. Intervienen en la compra del producto otros costes indirectos como transporte? Cuánto suponen por producto?. Cuál es la capacidad máxima que se puede producir al año atendiendo a los recursos tanto materiales como humanos?.

18 18 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.4: CLIENTELA POTENCIAL FICHA 6: El Mercado Definir el área geográfica que se a abarcar: ciudad, distrito, barrio, zona, etc. Tratar de definir el número de clientes potenciales o el volumen de negocio para el área definida. Existe estacionalidad de la demanda? Hay meses donde caen o suben las ventas de los productos vendidos? Medidas Correctivas. Teniendo en cuenta la evolución de este tipo de actividad es idoneo crear este negocio en la zona escogida?

19 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 19 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.4: CLIENTELA POTENCIAL FICHA 7: Mercado/Perfil del cliente/a A qué clientela puedo dirigirme? Definir los distintos tipos de clientes/as. Si son particulares, indicar sexo, edad, estilo de vida, actitudes, nivel de renta o presupuesto con el que cuentan... Si son empresas, indicar tamaño, sector de actividad, presupuesto aproximado. Cliente tipo 1: Particulares Cliente tipo 2: Cliente tipo 3: Cliente tipo 4: Cliente tipo 1: Empresas Cliente tipo 2: Cliente tipo 3: Cliente tipo 4:

20 20 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.5: UBICACIÓN FICHA 8: Localización/Ubicación Zona elegida para la ubicación de la empresa y justificación. Dentro de la zona en que calle se situará la empresa y justificación. Señalar si existen buenos accesos y comunicación.

21 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 21 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.5: Ubicación FICHA 9: Localización terrenos / edificios Describir la sede física de la empresa (superficie, decoración, organización...): Superficie total: Oficinas: Almacén: Zona de venta: Zona de producción: Zona de aparcamiento: Otros: Es de alquiler, en propiedad o un trapaso. Describir las condiciones en cada caso. Señalar si existe alguna normativa propia del sector que regule las instalaciones. Sería bueno incorporar un plano donde se indique la distribución y dimensión de los espacios

22 22 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.6: COMERCIALIZACIÓN FICHA 10: Mercado/Comercialización Explicar como se va a colocar el producto en el mercado Se va a vender directamente al consumidor/a final o a través de intermediarios/ mayoristas?. Explicar como se va a dar a conocer la empresa y que elementos de comunicacion se van a emplear Explicar quien efectuará la labor comercial. Explicar que medios de promoción se van a utilizar y justificar el motivo de la elección. En el caso de minoristas: Descuentos por compras, prueba del producto, otras... Explicar el margen comercial que se va a aplicar a la hora de fijar los precios.

23 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 23 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.7: COMPETENCIA FICHA 11: Mercado/Competidores Explicar quienes son los competidores/as directos. Señalar si existen productos que aunque no sean iguales cubran las mismas necesidades. Señalar cuales son las ventajas del producto/servicio frente a los de los competidores/as y frente a los sustitutivos. Identificar los puntos fuertes y débiles de los competidores. Se puede seguir este esquema: Competidor/a tipo 1: Puntos fuertes Puntos débiles En el Producto: En el Producto: En el Precio: En el Precio: En el Distribución: En el Distribución: En el Promoción: En el Promoción: Competidor/a tipo 2: Puntos fuertes Puntos débiles En el Producto: En el Producto: En el Precio: En el Precio: En el Distribución: En el Distribución: En el Promoción: En el Promoción:

24 24 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.8: FORMA JURÍDICA y REQUISITOS FICHA 12: Aspectos formales del proyecto Indicar cual va a ser la forma jurídica de la empresa. Por qué se escoge?. Autorizaciones, permisos, licencias y otros requisitos administrativos necesarios para poner la empresa en funcionamiento. En el caso de que la empresa se constituya como una sociedad, adjuntar el proyecto de estatutos.

25 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 25 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.9: ORGANIZACIÓN INTERNA FICHA 13: Organización y RRHH Número de puestos que se van a crear en el primer año y segundo año. Año 1: Año 2: Descripción Para cada uno de ellos, especificar: Tareas a realizar y conocimientos que deben poseer las personas que los ocupan. Puesto 1: Tareas Conocimientos y habilidades Puesto 2: Puesto 3: Puesto 4: Sistema retributivo, descripción de la Política Retributiva de la empresa. Socio/a 1 Socio/a 2 Socio/a 3 Socio/a 4 Trabajador/a 1 Retribución fija Incentivos Retribuciones totales Trabajador/a 2 Cómo va a buscar a los trabajadores?.

26 26 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.10: DIAGNOSIS Oportunidades. FICHA 14: DAFO Fortalezas. Amenazas. Debilidades.

27 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 27 EMPRESA: 2.DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL ETAPA 2.10: DIAGNOSIS FICHA 15: Diagnosis/ Estrategias y acciones de futuro Estrategias de Mantenimiento de los Puntos Fuertes Estrategias de Mantenimiento de los Puntos Fuertes. Estrategias de Corrección de los Puntos Débiles. Estrategias para Combatir Amenazas. Estrategias de Aprovechamiento de Oportunidades.

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29 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO

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31 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.1: INVERSIÓN INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO Acondicionamiento del local Mobiliario y equipamiento TOTAL TOTAL Maquinaria TOTAL

32 32 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa Utillaje Equipo informático TOTAL Automóvil TOTAL Inmovilizado inmaterial TOTAL TOTAL

33 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 33 INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE Materias primas Material de trabajo y consumibles TOTAL TOTAL Mercancías y existencias iniciales TOTAL Provisión de Fondos Resumen de la inversión necesaria INVERSIÓN EN ACTIVO FIJO INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE PROVISION DE FONDOS INVERSIÓN TOTAL

34 34 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.2: ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS APLICACIÓN DE FONDOS IMPORTES ORIGEN DE LOS FONDOS IMPORTES Aportación del solicitante Aportación en especie Microcrédito solicitado TOTAL TOTAL

35 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO ETAPA 3.3: FACTURACIÓN ESTIMACIÓN DE UNIDADES DE VENTA PARA CADA UNIDADE DE NEGOCIO PRODUCTO/ SERVICIO TIPO DE CLIENTE/A DESCRIPCIÓN MATERIALES CONSUMIDOS PRECIO FINAL COSTE MATERIALES MARGEN COMERCIAL BRUTA

36 36 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa ESTIMACIÓN DE UNIDADES DE VENTA PARA CADA UNIDADE DE NEGOCIO PRODUCTO/ SERVICIO MESES Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds Uds TOTAL ANUAL

37 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 37 MESES TOTAL ANUAL Previsión ventas / mes Costes variables

38 38 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa Ventas COBROS Aportación metálico Aportación en especie Microcrédito Otras 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.4 : PREVISIONES DE TESORERÍA MES TOTAL COBROS ( ) COSTES FIJOS Salarios promotores/as Seguridad Social (Autónomos/as) Salario trabajadores/as Seguridad Social (trabajadores/as) Alquiler Gestoría Luz y Agua Teléfono Seguros Gas Material Trabajo Cuota préstamo bancario Publicidad Otros TOTAL COSTES FIJOS ( ) TOTAL ANUAL

39 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 39 COSTES VARIABLES Compras Mano de Obra externa Transporte/Gasolina Otros TOTAL COSTES VARIABLES ( ) INVERSIONES Acondicionamiento del local Mobiliario y equipamiento Maquinaria Utillaje Equipo informático Automóvil Inmovilizado Inmaterial TOTAL INVERSION ( ) TOTAL PAGOS ( ) COBROS - PAGOS ( ) SALDO ACUMULADO ( ) MARGEN DE EXPLOTACIÓN ( ) BENEFICIO NETO ( )

40 40 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.5: ESTRUCTURA DE COSTES COSTES FIJOS Media MES AÑO Salarios promotores/as Seguridad Social (Autónomos/as) Salario trabajadores/as Seguridad Social (trabajadores/as) Alquiler Gestoría Luz y Agua Teléfono Seguros Gasolina Material oficina Cuota préstamo bancario Otros Total COSTES FIJOS MENOS SALARIO EMPRENDEDOR/A COSTES VARIABLES Media MES AÑO Compras Mano de Obra externa Transporte/Gasolina Otros TOTAL COSTES FIJOS MEDIOS MES MARGEN DE EXPLOTACIÓN MEDIO MENSUAL BENEFICIO NETO

41 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa PLAN ECONÓMICO FINANCEIRO ETAPA 3.6: Umbral rentabilidad PRODUCTO/ SERVICIO PRECIO MARGEN Coste Fijo % de las Ventas % Costes fijos Uds. Mes Uds. dia Fact. mes Fact. dia Gasto medio cliente Nº Clientes / Mes Nº Clientes / Mes

42 42 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.7: CUENTAS PREVISIONALES PARA EL PRIMER AÑO PÉRDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 1. Ventas 2. Subvenciones de explotación 3. INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1+2) 4. Compras 5. Mano de obra externa 6. Transporte 7. Otros 8. COSTES VARIABLES ( ) 9. MARGEN DE EXPLOTACIÓN (3-8) 10. Personal - Salario promotores/as - Seguridad Social (Autónomos/as) - Salario trabajadores/as - Seguridad Social trabajadores/as 11. Servicios y suministros exteriores - Alquiler - Gestoría - Seguros - Material oficina - Teléfono - Gasolina - Otros (agua, luz...) 12. Impuestos, tasas 13. Gastos financieros 14. Amortizaciones 15. COSTES FIJOS ( ) 16. RESULTADO DEL EJERCICIO (9-15) Nota: resultados del ejercicio sin computar amortizaciones ESTIMACIÓN DE CRECIMIENTO PREVISION IPC AÑO 2 AÑO 3

43 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 43 balance inicial ACTIVO PASIVO A. FIJO FONDOS PROPIOS Aportaciones F. ajenos L/P A. Circulante F. ajenos C/P Caja (provisión de fondos) TOTAL TOTAL

44 44 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa 3. PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.8: Crédito banco Capital solicitado MICROCRÉDITO CAIXA GALICIA 6 MESES CARENCIA Tipo interés 5% Años 5 Meses 60 Meses amortización 54 Cuotas constantes Intereses Cuota Total 1 AÑO Cuota Devolución Intereses Cuota Total 2 AÑO Cuota Devolución Intereses Cuota Total 3 AÑO Cuota Devolución Intereses Pagos Deuda Inicio Cuota Devolución Intereses Cuota total Deuda Final

45 herramienta de apoyo para la elaboración del plan de empresa PLAN ECONÓMICO FINANCIERO ETAPA 3.8: Crédito banco Capital solicitado MICROCRÉDITO CAIXA GALICIA 6 MESES CARENCIA Tipo interés 5% Años 5 Meses 60 Meses amortización 54 Cuotas constantes Intereses Cuota Total 4 AÑO Cuota Devolución Intereses Cuota Total 5 AÑO Cuota Devolución Intereses Pagos Deuda Inicio Cuota Devolución Intereses Cuota total Deuda Final

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47 HERRAMIENTA DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE EMPRESAS

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